| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) |
| |
Egresos |
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| Concepto (c) |
Aprobado (d) |
Ampliaciones/ (Reducciones) |
Modificado |
Devengado |
Pagado |
Subejercicio (e) |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
4,127,573 |
6,307,050 |
10,434,623 |
9,235,685 |
9,235,685 |
1,198,938 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
2,779,073 |
131,300 |
2,910,373 |
2,502,734 |
2,502,734 |
407,639 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente |
1,445,603 |
0 |
1,445,603 |
1,224,792 |
1,224,792 |
220,810 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio |
|
|
|
|
|
0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales |
364,369 |
21,300 |
385,669 |
329,579 |
329,579 |
56,090 |
| a4) Seguridad Social |
340,195 |
0 |
340,195 |
295,511 |
295,511 |
44,684 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas |
628,906 |
110,000 |
738,906 |
652,851 |
652,851 |
86,055 |
| a6) Previsiones |
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|
|
|
|
0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos |
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|
|
|
|
0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
236,500 |
-87,000 |
149,500 |
145,665 |
145,665 |
3,835 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |
94,000 |
-27,100 |
66,900 |
63,691 |
63,691 |
3,209 |
| b2) Alimentos y Utensilios |
10,000 |
-1,900 |
8,100 |
7,916 |
7,916 |
184 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |
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|
|
|
|
0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |
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|
|
|
|
0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |
4,500 |
-4,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos |
118,000 |
-53,500 |
64,500 |
64,500 |
64,500 |
0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |
|
|
|
|
|
0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad |
|
|
|
|
|
0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |
10,000 |
0 |
10,000 |
9,558 |
9,558 |
442 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
1,012,000 |
-1,300 |
1,010,700 |
667,140 |
667,140 |
343,560 |
| c1) Servicios Básicos |
138,000 |
-36,000 |
102,000 |
83,997 |
83,997 |
18,003 |
| c2) Servicios de Arrendamiento |
|
|
|
|
|
0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios |
310,000 |
46,700 |
356,700 |
244,652 |
244,652 |
112,048 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |
188,000 |
-11,000 |
177,000 |
128,408 |
128,408 |
48,592 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |
173,000 |
-56,000 |
117,000 |
39,137 |
39,137 |
77,863 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad |
10,000 |
-10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos |
48,000 |
5,000 |
53,000 |
5,310 |
5,310 |
47,690 |
| c8) Servicios Oficiales |
15,000 |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
15,000 |
| c9) Otros Servicios Generales |
130,000 |
60,000 |
190,000 |
165,636 |
165,636 |
24,364 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público |
|
|
|
|
|
0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público |
|
|
|
|
|
0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones |
|
|
|
|
|
0 |
| d4) Ayudas Sociales |
|
|
|
|
|
0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones |
|
|
|
|
|
0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |
|
|
|
|
|
0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social |
|
|
|
|
|
0 |
| d8) Donativos |
|
|
|
|
|
0 |
| d9) Transferencias al Exterior |
|
|
|
|
|
0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
50,000 |
283,000 |
333,000 |
275,279 |
275,279 |
57,721 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración |
40,000 |
65,000 |
105,000 |
64,179 |
64,179 |
40,821 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |
|
|
|
|
|
0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |
|
|
|
|
|
0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte |
0 |
218,000 |
218,000 |
211,100 |
211,100 |
6,900 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad |
|
|
|
|
|
0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |
10,000 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
10,000 |
| e7) Activos Biológicos |
|
|
|
|
|
0 |
| e8) Bienes Inmuebles |
|
|
|
|
|
0 |
| e9) Activos Intangibles |
|
|
|
|
|
0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) |
50,000 |
5,981,050 |
6,031,050 |
5,644,868 |
5,644,868 |
386,182 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público |
50,000 |
5,981,050 |
6,031,050 |
5,644,868 |
5,644,868 |
386,182 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios |
|
|
|
|
|
0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento |
|
|
|
|
|
0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas |
|
|
|
|
|
0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital |
|
|
|
|
|
0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores |
|
|
|
|
|
0 |
| g4) Concesión de Préstamos |
|
|
|
|
|
0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |
|
|
|
|
|
0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) |
|
|
|
|
|
0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras |
|
|
|
|
|
0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |
|
|
|
|
|
0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| h1) Participaciones |
|
|
|
|
|
0 |
| h2) Aportaciones |
|
|
|
|
|
0 |
| h3) Convenios |
|
|
|
|
|
0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i5) Costo por Coberturas |
|
|
|
|
|
0 |
| i6) Apoyos Financieros |
|
|
|
|
|
0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |
|
|
|
|
|
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente |
|
|
|
|
|
0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio |
|
|
|
|
|
0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales |
|
|
|
|
|
0 |
| a4) Seguridad Social |
|
|
|
|
|
0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas |
|
|
|
|
|
0 |
| a6) Previsiones |
|
|
|
|
|
0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos |
|
|
|
|
|
0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |
|
|
|
|
|
0 |
| b2) Alimentos y Utensilios |
|
|
|
|
|
0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |
|
|
|
|
|
0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |
|
|
|
|
|
0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |
|
|
|
|
|
0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos |
|
|
|
|
|
0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |
|
|
|
|
|
0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad |
|
|
|
|
|
0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |
|
|
|
|
|
0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| c1) Servicios Básicos |
|
|
|
|
|
0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento |
|
|
|
|
|
0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios |
|
|
|
|
|
0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |
|
|
|
|
|
0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |
|
|
|
|
|
0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad |
|
|
|
|
|
0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos |
|
|
|
|
|
0 |
| c8) Servicios Oficiales |
|
|
|
|
|
0 |
| c9) Otros Servicios Generales |
|
|
|
|
|
0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público |
|
|
|
|
|
0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público |
|
|
|
|
|
0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones |
|
|
|
|
|
0 |
| d4) Ayudas Sociales |
|
|
|
|
|
0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones |
|
|
|
|
|
0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |
|
|
|
|
|
0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social |
|
|
|
|
|
0 |
| d8) Donativos |
|
|
|
|
|
0 |
| d9) Transferencias al Exterior |
|
|
|
|
|
0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración |
|
|
|
|
|
0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |
|
|
|
|
|
0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |
|
|
|
|
|
0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte |
|
|
|
|
|
0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad |
|
|
|
|
|
0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |
|
|
|
|
|
0 |
| e7) Activos Biológicos |
|
|
|
|
|
0 |
| e8) Bienes Inmuebles |
|
|
|
|
|
0 |
| e9) Activos Intangibles |
|
|
|
|
|
0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público |
|
|
|
|
|
0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios |
|
|
|
|
|
0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento |
|
|
|
|
|
0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas |
|
|
|
|
|
0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital |
|
|
|
|
|
0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores |
|
|
|
|
|
0 |
| g4) Concesión de Préstamos |
|
|
|
|
|
0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |
|
|
|
|
|
0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) |
|
|
|
|
|
0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras |
|
|
|
|
|
0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |
|
|
|
|
|
0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| h1) Participaciones |
|
|
|
|
|
0 |
| h2) Aportaciones |
|
|
|
|
|
0 |
| h3) Convenios |
|
|
|
|
|
0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública |
|
|
|
|
|
0 |
| i5) Costo por Coberturas |
|
|
|
|
|
0 |
| i6) Apoyos Financieros |
|
|
|
|
|
0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |
|
|
|
|
|
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| III. Total de Egresos (III = I + II) |
4,127,573 |
6,307,050 |
10,434,623 |
9,235,685 |
9,235,685 |
1,198,938 |
| |
|
|
|
|
|
|
